Бюджет города Березники на 2015-2017 годы прочитан первый раз

На заседании Березниковской городской Думы депутаты в первом чтении утвердили бюджет города Березники на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 99 % расходов бюджета распределены по 11 муниципальным программам. Основные параметры бюджета на 2015 год: Общий объем доходов – 5 млрд 33 млн рублей. Общий объем расходов – 5 млрд 191 млн рублей. Дефицит бюджета – 158 млн 400 тысяч рублей.

Доходы бюджета в 2015 году увеличатся на 17 % к первоначально утвержденному бюджету 2014 года. 2 млрд руб. – это собственные доходы города, 3 млрд руб. составляют безвозмездные поступления от бюджетов вышестоящих уровней – краевого и федерального. Из собственных доходов бюджета почти 1 млрд руб. планируется собрать налога на доходы физических лиц. 400 млн руб. планируется собрать земельного налога, 500 млн руб. бюджет заработает на операциях с муниципальным имуществом и землей – это продажа, сдача в аренду. В расходной части бюджета на 2015 год предусмотрено повышение заработной платы работникам учреждений дополнительного образования и работникам учреждений культуры для исполнения указов Президента; повышение фонда оплаты труда с 1 января 2015 года на 6,6 % работникам муниципальных бюджетных и автономных учреждений (кроме работников культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования); индексация ежегодной денежной выплаты Почетным гражданам города Березники с 1 января 2015 года на 6,6 %.

99 % расходов бюджета города сформировано в рамках 11 муниципальных программ.

Муниципальная программа «Развитие системы образования»
Общий объем расходов на реализацию программы в 2015 году – 1 млрд 969 млн руб. или 38 % объема расходов бюджета. В программе 6 подпрограмм: «Дошкольное образование»; «Начальное общее, основное общее и среднее общее образование»; «Дополнительное образование детей»; «Оздоровление, занятость и отдых детей»; «Индивидуализация образования»; «Муниципальная система управления образованием». Запланированы расходы на учебную деятельность, дополнительное образование; предоставление услуги по организации отдыха детей; питание детей в дошкольных образовательных учреждениях; организация отдыха, оздоровления детей и молодежи; поддержка талантливой молодежи образовательных учреждений. На капитальные и текущие ремонты учреждений, совершенствование материально-технической базы запланировано 95 млн руб. Предусмотрены расходы на строительство (реконструкцию) межшкольных стадионов и реконструкцию спортивных площадок в школах №№ 1, 12, 17 (в 2015 году – 20 млн руб.); строительство здания столовой загородного оздоровительного центра «Дружба» (в 2015 году – 1,4 млн руб.); реконструкцию межшкольных стадионов у школ № 8 и № 14 (по 1,3 млн руб.). Что планируется достичь, затратив почти 2 млрд руб. бюджетных средств: Уменьшить очередь в детские сады. В 2015 году планируется создать 360 новых мест в детских садах. - дополнительным образованием должны быть охвачены 78 % детей и подростков; - отдыхом и занятостью во внеурочное время должны быть охвачены 80 % детей; - должно увеличиться число победителей и призеров краевых, всероссийских и международных мероприятий от общего количества участников в 2015 году – до 35 %; - педагогические работники должны своевременно повышать уровень своей квалификации и т.д.

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Березники»
Общий объем расходов в 2015 году – 205 млн руб. или 4 % расходных средств бюджета. Программа состоит из 4 подпрограмм: «Сохранение и развитие культурного потенциала города»; «Развитие художественного образования и поддержка талантливых детей и молодежи»; «Формирование положительного имиджа города»; «Муниципальная система управления культурой и молодежной политикой». Программа обеспечивает работу библиотек; музеев, театров, дополнительного образования детей в школах искусств. Предусмотрены расходы на реставрацию экспонатов музейных коллекций. В очередном периоде предусмотрены средства на создание памятника академику Е.А. Вагнеру в сумме 1,5 млн рублей. Продолжится работа по модернизации материально-технической базы учреждений культуры в части их оснащения современным оборудованием и музыкальными инструментами, комплектования библиотечных фондов. В 2015 году планируется завершить реализацию проекта «Электронная библиотека», предусмотрены средства в сумме 1,2 млн руб. Продолжится финансирование курса по обучению актерскому мастерству по договору с Пермской государственной академией искусства и культуры. На массовые мероприятия в 2015 году будет направлено 11 млн руб. На проведение мероприятий по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2015 году предусмотрены 3 млн руб. На реконструкцию кинотеатра «Авангард» за счет средств бюджета города запланировано в 2015 году 50 млн руб.

Муниципальная программа «Развитие сферы молодежной политики»
Общий объем расходов на реализацию программы в 2015 году – 19 млн руб. По-прежнему продолжится предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья. На эти цели выделено 10 млн руб. В ходе реализации программы планируется временное обеспечение трудовыми местами 1 910 молодых людей; привезти в город 51 победу молодых березниковцев в соревнованиях, конкурсах на краевом и федеральном уровнях; доля молодежи (от общего количества), вовлеченной в деятельность общественных объединений города, должна составить 8 %; доля молодых людей (от общей численности молодежи), вовлеченных в молодежные мероприятия, программы, проекты, – 33 %; количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, – 270 семей.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта»
Расходы на реализацию программы в 2015 году составят 288 млн руб. или 6 % расходных средств бюджета. Предусмотрены расходы на объекты капитального строительства: реконструкция стадиона в районе городского парка; строительство здания крытого катка на территории стадиона в районе городского парка; реконструкция лыжероллерной трассы «Лыжная база «Снежинка»; реконструкция автономного электрического подогрева водоснабжения «ДЮСШ «Кристалл»; реконструкция МБДОУ СТЛ «Темп». На данные расходы в 2015 году предусмотрены 115 млн руб. Вновь принимаемые обязательства в 2015 году за счет средств бюджета города в объеме 2,2 млн руб. предусмотрены на реконструкцию системы отопления ДЮСШ «Летающий лыжник». За счет средств краевого бюджета на реконструкцию МБДОУ СТЛ «Темп» предлагается направить в 2015 году 41 млн руб.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»
На 2015 год предусмотрены средства местного бюджета в объеме 1,3 млн руб. Программа включает две подпрограммы: «Вовлечение жителей города Березники, обладающих деловой активностью, в предпринимательскую деятельность»; «Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в городе Березники». В рамках программы оказывается содействие развитию молодежного предпринимательства; популяризация роли предпринимательства в обществе; обучение предпринимательской грамотности; оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; содействие развитию микрофинансирования; поддержка в формировании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Предполагается, что все это позволит увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства до 4 810 ед.; увеличить количество вновь зарегистрированных предпринимателей до 660 ед.; достичь объема налоговых поступлений в бюджет до 340 млн руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Жилище и транспорт»
В 2015 год на программу предусмотрено 140 млн руб.

Программа состоит из трех подпрограмм: «Жилище»; «Транспорт»; «Газификация районов индивидуальной застройки города». В рамках программы «Жилище» запланирован капитальный ремонт (замена) лифтов многоквартирных домов; приведение в нормативное и безопасное состояние зеленого хозяйства придомовых территорий многоквартирных домов; капитальный ремонт дворовых территорий (асфальтового покрытия придомовых территорий) многоквартирных домов и т.д. В рамках подпрограммы «Транспорт» организуется транспортное обслуживание населения, в том числе предоставляются субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, связанных с перевозками пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, и за предоставление льготного проезда для учащихся очной формы обучения учреждений профессионального и высшего образования, а также для учащихся школ. Подпрограмма «Газификация районов индивидуальной застройки города» реализует мероприятие по строительству уличных газопроводов в районах индивидуальной застройки.

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории города Березники»
В 2015 году предусмотрено 583 млн руб. из средств местного бюджета и 47 млн руб. из средств краевого бюджета. В программу включены подпрограммы: «Благоустройство городских территорий»; «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»; «Создание благоприятной экологической обстановки». Предусматривается содержание сетей наружного освещения; благоустройство парков и скверов; приведение в нормативное состояние зеленого хозяйства; содержание и ремонт мест захоронения; мероприятия по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; содержание общественных туалетных модулей. В программу включены бюджетные инвестиции за счет средств краевого и местного бюджетов, в том числе на реконструкцию и восстановление сетей наружного освещения 15 млн руб. Реконструкция Комсомольского парка — 22 млн руб. В 2015 году на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог запланированы 375 млн руб. Кроме того в программу включены работы по реконструкции моста через реку Толыч на 2015 год в объеме 1,9 млн руб.; на реконструкцию участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Большевистская - ул. Мира на общую сумму 75 млн руб., в том числе в 2015 год – 57 млн руб. 14 млн руб. предназначены на отлов и стерилизацию безнадзорных животных; мониторинг ливневых вод; проведение санитарно-профилактических мероприятий. На рекультивацию городской свалки в 2015 году выделяется 5 млн руб.; на строительство полигона захоронения ТБО – 4 млн руб. В ходе реализации программы планируется увеличить долю благоустроенных парков и скверов по отношению к общей территории парков и скверов города до 70 %; увеличить долю автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям сети автомобильных дорог общего пользования местного значения до 64 %; увеличить площадь городских территорий, освобожденных от несанкционированных свалок, до 44 000 кв.м.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
В 2015 году на это запланировано 105 млн руб. Мероприятия программы реализуются в рамках трех подпрограмм: «Организация и совершенствование бюджетного процесса», «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города», «Обеспечение реализации Программы».

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в администрации»
На 2015 год планируется 180 млн руб. Мероприятия программы реализуются в двух подпрограммах: «Власть и общество»; «Организация деятельности по реализации функций и оказанию муниципальных услуг». Запланированы следующие мероприятия: - информирование населения через средства массовой информации, публикации нормативных актов; - содержание городской Доски Почета; - проведение социологических исследований; - средства на поощрения, применяемые администрацией г. Березники; - субсидии некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на оказание услуг для решения социальных задач; - реализация мероприятий по муниципальной поддержке малоимущих семей и граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию; - денежные выплаты Почетным гражданам г. Березники; - мероприятия по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне; - организацию работы с населением (обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Объединенный комитет территориального управления»); - обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления (расходы на функционирование администрации города); - организация работы по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»
На 2015 планируется 29 млн руб. Подпрограммы: «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Березники» в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и на водных объектах»; «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Березники». Программа включает расходы на содержание Управления гражданской защиты, аварийно-спасательное формирование, единой дежурной диспетчерской службы, а также эколого-просветительские мероприятия.

Муниципальная программа «Имущественно-земельная политика»
Предусмотрены расходы на 2015 год в размере 1 млрд 626 млн руб., а том числе 1,5 млрд руб. средств краевого бюджета. В программе пять подпрограмм: «Управление муниципальным имуществом»; «Управление земельными ресурсами»; «Управление муниципальным жилищным фондом»; «Управление эксплуатацией административных зданий и обеспечение бесперебойного функционирования учреждений социальной сферы»; «Муниципальная система управления имущественно-земельным комплексом и жилищным фондом». В рамках программы запланировано осуществлять мероприятия по подготовке муниципального имущества и земли к вовлечению в хозяйственный оборот; обеспечению эффективного содержания, эксплуатации и сохранности муниципального имущества муниципальной казны; формированию земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям; освобождению незаконно занятых земельных участков; организации учета, распределения и содержания муниципального жилищного фонда; обеспечению жильем ветеранов и инвалидов; учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; переселению граждан из жилых помещений, расположенных в многоквартирных аварийных домах, подлежащих сносу; переселению граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники. В рамках подпрограммы предусмотрено обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

Непрограммные направления расходов
В проекте бюджета города Березники на 2015 год непрограммные мероприятия предусмотрены в размере 45 млн руб. – это расходы на содержание главы муниципального образования, Березниковской городской Думы, Контрольно-счетной палаты. В 2015 году предусмотрены расходы для подготовки и проведения совмещенных выборов депутатов Березниковской городской Думы шестого созыва и выборов главы муниципального образования «Город Березники» в сумме 17,6 млн руб.

Инвестиционная программа
Муниципальная инвестиционная программа включает 362 млн руб. или 16 % от собственных доходов бюджета города.